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（1）「施設」の監査結果を上段に、「施設を経営する法人」の監査結果を下段に表示しています。
（2）（社福）とは「社会福祉法人」を表します。
（3）「主たる事務所（本部）を置く施設等で監査」とは、当該施設では法人監査を実施しないという意味です。
| NO | 施設名 法人名 |
指摘内容 | 指摘に対する 是正改善 |
説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ××××× | （1）×××が誤っています。 | 改善済 | 「施設」の監査結果を表示しています。 |
| （社福）●●● | なし | － | 「施設を経営する法人」の監査結果を表示しています。 |
令和5年度
| NO | 施設名 法人名 |
指摘内容 | 指摘に対する 是正改善 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北九州あゆみの里 | (1) 保存すべき食材の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 | (1)改善済 |
| (2) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 | (2)改善済 | ||
| （社福）北九州あゆみの会 | 次年度以降監査予定 | ― | |
| 2 | 北九州ひまわりの里 | なし | ― |
| （社福）北九州市手をつなぐ育成会 | 次年度以降監査予定 | ― | |
| 3 | 門司障害者地域活動センター | (1) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 | (1)改善済 |
| （社福）あすなろ学園 | 主たる事務所（本部）を置く施設等で監査 | ― | |
| 4 | 小倉南障害者地域活動センター | なし | ― |
| （社福）北九州あゆみの会 | 主たる事務所（本部）を置く施設等で監査 | ― | |
| 5 | 障害者支援施設 母原 | (1) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 | (1)改善済 |
| （社福）あすなろ学園 | 主たる事務所（本部）を置く施設等で監査 | ― | |
| 6 | ちづる園 | なし | ― |
| （社福）西日本至福会 | 主たる事務所（本部）を置く施設等で監査 | ― | |
| 7 | ひびき学園 | (1) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 | (1)改善済 |
| （社福）ひびき学園 | 次年度以降監査予定 | ― | |
| 8 | ひびき荘 | なし | ― |
| （社福）孝徳会 | 主たる事務所（本部）を置く施設等で監査 | ― | |
| 9 | 北九州フレンド | なし | ― |
| （社福）北九州フレンド社 | (1) 評議員会の招集事項について理事会の決議を経ていないため、決議を経るように指導しました。 | (1)改善済 | |
| 10 | ひよりの丘 | なし | ― |
| （社福）北九州市福祉事業団 | 主たる事務所（本部）を置く施設等で監査 | ― | |
| 11 | とりはた玄海園生活支援センター | なし | ― |
| （社福）北九州身体障害者福祉事業協会 | 次年度以降監査予定 | ― |
令和4年度
| NO | 施設名 法人名 |
指摘内容 | 指摘に対する 是正改善 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北九州あゆみの里 | なし | ― |
| （社福）北九州あゆみの会 | (1) 評議員の数が理事の数を超えていないため、評議員を選任するように指導しました。 |
(1)改善済 (2)改善済 |
|
| (2) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 | |||
| 2 | 北九州ひまわりの里 | (1) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 | (1)改善済 |
| （社福）北九州市手をつなぐ育成会 | 次年度以降監査予定 | ― | |
|
3 |
門司障害者地域活動センター |
(1) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 |
(1)改善済 |
| （社福）あすなろ学園 | 主たる事務所（本部）を置く施設等で監査 | － | |
|
4 |
小倉南障害者地域活動センター | なし | － |
| （社福）北九州あゆみの会 | 主たる事務所（本部）を置く施設等で監査 | － | |
| 5 | 障害者支援施設 母原 | なし |
－ |
| （社福）あすなろ学園 | 主たる事務所（本部）を置く施設等で監査 | － | |
| 6 | ちづる園 | なし | － |
| （社福）西日本至福会 | 主たる事務所（本部）を置く施設等で監査 | － | |
| 7 | ひびき学園 | (1) 給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程の見直し等を指導しました。 |
(1)改善済 (2)改善済 |
| (2)非常災害に関する具体的計画の策定や定期的な訓練が実施されていないため、計画の策定や訓練の実施等について指導しました。 | |||
| （社福）ひびき学園 | なし | － | |
| 8 | ひびき荘 |
なし |
－ |
| （社福）孝徳会 | 主たる事務所（本部）を置く施設等で監査 | － | |
| 9 | 北九州フレンド | なし | － |
| （社福）北九州フレンド社 | 次年度以降監査予定 | － | |
| 10 | ひよりの丘 | なし | － |
| （社福）北九州市福祉事業団 | 主たる事務所（本部）を置く施設等で監査 | － | |
| 11 | とりはた玄海園生活支援センター | なし | － |
| （社福）北九州障害者福祉事業協会 | 次年度以降監査予定 | － |
保健福祉局総務部総務課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話：093-582-2403 FAX：093-582-2095
