1 |
かざし園 |
なし |
- |
(社福)北九州市福祉事業団 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
2 |
清松園 |
(1) 一部の栄養素の実施給与量が目標量より不足していたため、献立の見直し等を指導しました。 |
(1) 改善済 |
(社福)北九州市門司民生事業協会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
3 |
松和園 |
(1) 他事業への資金の繰替使用について年度内に補てんしていなかったので、規定に従って繰替使用を行うように指導しました。 |
(1) 改善済 |
(社福)敬老会 |
次年度以降監査予定 |
- |
4 |
松和園(ユニット) |
なし |
- |
(社福)敬老会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
5 |
豊寿園 |
なし |
- |
日本赤十字社(福岡県支部) |
市に監査権限なし |
- |
6 |
陽光園 |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)陽光会 |
次年度以降監査予定 |
- |
7 |
陽光園ユニット |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)陽光会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
8 |
ひかりの丘 |
なし |
- |
(社福)恵康会 |
次年度以降監査予定 |
- |
9 |
好日苑 大里の郷 |
なし |
- |
(社福)春秋会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
10 |
サポートセンター門司 |
(1) 調理員が細菌検査を受けてない月があったため、毎月検査を受けるように指導しました。 |
(1) 改善済 |
(社福)孝徳会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
11 |
すみれそう |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)英会 |
次年度以降監査予定 |
- |
12 |
愛香苑 |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)愛香会 |
次年度以降監査予定 |
- |
13 |
北九州シティホーム |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)薫会 |
次年度以降監査予定 |
- |
14 |
北九州シティホーム絆館 |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)薫会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
15 |
かざはな園 |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)風花会 |
次年度以降監査予定 |
- |
16 |
ハートフル片野 |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)一樹会 |
次年度以降監査予定 |
- |
17 |
シルバー・サン・ホーム |
なし |
- |
(社福)兼恵園 |
次年度以降監査予定 |
- |
18 |
足原のぞみ苑 |
(1) 保存すべき食材の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 |
(1) 改善済 |
(社福)広寿会 |
(1) 監事の選任に関する議案を評議員会に提出するにあたり、在任監事の同意を得たことが確認できないため、書類の整備を行うように指導しました。 |
(1) 改善済 |
(2) 理事会の招集通知と理事会の間隔が法令に沿っていないため、必要な間隔を空けて通知するように指導しました。 |
(2) 改善済 |
(3) 理事長により任命されていない会計責任者と契約担当者が置かれていたため、規程に沿った任命を行うように指導しました。 |
(3) 改善済 |
(4) 計算書類の注記について記載事項の一部に記載もれがあったため、記載するように指導しました。 |
(4) 改善済 |
19 |
足原のぞみ苑ユニット |
(1) 保存すべき食材の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 |
(1) 改善済 |
(社福)広寿会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
20 |
ヘルシーハイム |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)南風会 |
(1) 評議員1名が評議員会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 |
(1) 改善済 |
21 |
ソレイユ中井 |
なし |
- |
(社福)正勇会 |
(1) 評議員1名が評議員会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 |
(1) 改善済 |
(2) 健全な法人運営を図るため、収支改善に向けた経営改善計画の遂行、取組みについて指導しました。 |
(2) 改善中 |
(3) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 |
(3) 改善済 |
(4) 法人本部及び他事業への資金の繰替使用について年度内に補てんしていなかったので、規定に従って繰替使用を行うように指導しました。 |
(4) 改善済 |
22 |
ソレイユ北小倉 |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)正勇会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
23 |
ソレイユ浅野 |
なし |
- |
(社福)正勇会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
24 |
ゆーとぴあ宇佐町 |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)さわやか会 |
市に監査権限なし |
- |
25 |
三萩野 |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)年長者の里 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
26 |
ひだまり |
(1) 就業規則の変更を労働基準監督署へ届け出ていないため、届け出を行うように指導しました。 |
(1) 改善済 |
(2) 給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程に沿った支給もしくは見直しを指導しました。 |
(2) 改善済 |
(3) 契約事務について特定の1社と随意契約をしていたため、複数社との見積り合わせを行うように指導しました。 |
(3) 改善済 |
(社福)千里会 |
(1) 健全な法人運営を図るため、収支改善に向けた経営改善計画の遂行、取組みについて指導しました。 |
(1) 改善中 |
27 |
新栄きよみずの杜 |
(1)非常災害に備えるための訓練が定期的に実施されていないため、定期的に実施するように指導しました。 |
(1) 改善済 |
(社福)小倉新栄会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
28 |
ひだまりテラス |
(1) 就業規則の変更を労働基準監督署へ届け出ていないため、届け出を行うように指導しました。 |
(1) 改善済 |
(2) 給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程に沿った支給もしくは見直しを指導しました。 |
(2) 改善済 |
(3) 衛生推進者が選任されていないため、速やかに選任するように指導しました。 |
(3) 改善済 |
(4) 契約事務について特定の1社と随意契約をしていたため、複数社との見積り合わせを行うように指導しました。 |
(4) 改善済 |
(社福)千里会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
29 |
美咲ケ丘 |
なし |
- |
(社福)敬寿会 |
次年度以降監査予定 |
- |
30 |
舞ケ丘明静苑 |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)宏隆会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
31 |
好日苑 |
なし |
- |
(社福)春秋会 |
次年度以降監査予定 |
- |
32 |
春吉園 |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)菅生会 |
次年度以降監査予定 |
- |
33 |
双葉苑 |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)双葉会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
34 |
第二双葉苑 |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)双葉会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
35 |
ふたばのその |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)双葉会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
36 |
こくらの郷 |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)松寿会 |
(1) 評議員1名が評議員会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 |
(1) 改善済 |
(2) 理事会と評議員会の開催間隔が法令等に沿っていないため、必要な間隔を空けて開催するように指導しました。 |
(2) 改善済 |
37 |
あだち園 |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)豊和会 |
なし |
- |
38 |
おきなの杜 |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)容風会 |
なし |
- |
39 |
宏和苑 |
(1) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 |
(1) 改善済 |
(社福)恵和会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
40 |
ひまわり |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)八心会 |
次年度以降監査予定 |
- |
41 |
悦和の郷 |
(1) 契約事務について競争入札によるべきものを随意契約をしていたため、規程に沿った事務を行うように指導しました。 |
(1) 改善済 |
(社福)薫会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
42 |
とくりき春吉園 |
なし |
- |
(社福)菅生会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
43 |
あじさい |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)敬愛会 |
次年度以降監査予定 |
- |
44 |
ひびき荘 |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)孝徳会 |
(1) 監事1名が理事会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 |
(1) 改善済 |
45 |
ライフポート若松 |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)若松ライフ研究所 |
なし |
- |
46 |
ケアイン西天神 |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)広緑会 |
(1) 評議員1名が評議員会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 |
(1) 改善済 |
(2) 法人本部への資金の繰替使用について年度内に補てんしていなかったので、規定に従って繰替使用を行うように指導しました。 |
(2) 改善済 |
(3) 貸借対照表に誤った資産が計上されているため、修正するように指導しました。 |
(3) 改善済 |
47 |
あますみ園 |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)広緑会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
48 |
ケアイン大鳥居 |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)広緑会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
49 |
花乃路 |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)希耀會 |
次年度以降監査予定 |
- |
50 |
あやめ苑 |
なし |
- |
(社福)希耀会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
51 |
ひびきのもり |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)八健会 |
市に監査権限なし |
- |
52 |
にしぞの |
なし |
- |
(社福)八健会 |
市に監査権限なし |
- |
53 |
ひびきの虹色館 |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)本城会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
54 |
誠光園 |
なし |
- |
(社福)誠光会 |
なし |
- |
55 |
誠光園アネックス |
なし |
- |
(社福)誠光会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
56 |
花の王善興園 |
(1) 調理員の新規採用時に細菌検査が実施されていなかったため、検査を行うように指導しました。 |
(1) 改善済 |
(社福)善興会 |
市に監査権限なし |
- |
57 |
大蔵園 |
なし |
- |
(社福)年長者の里 |
次年度以降監査予定 |
- |
58 |
聖ヨゼフの園 |
なし |
- |
(社福)援助会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
59 |
サン・グリーンホーム |
なし |
- |
(社福)北九州福祉会 |
次年度以降監査予定 |
- |
60 |
サングリーンアネモス |
なし |
- |
(社福)北九州福祉会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
61 |
風の家 |
(1) 他事業への資金の繰替使用について年度内に補てんしていなかったので、規定に従って繰替使用を行うように指導しました。 |
(1) 改善済 |
(社福)薫風会 |
次年度以降監査予定 |
- |
62 |
第三善興園 |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)善興会 |
市に監査権限なし |
- |
63 |
サンライズ北九州 |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)西日本至福会 |
なし |
- |
64 |
もみじ苑 |
次年度以降監査予定 |
- |
(社福)本城会 |
次年度以降監査予定 |
- |
65 |
倫尚園 |
なし |
- |
(社福)倫尚会 |
次年度以降監査予定 |
- |
66 |
第二倫尚園 |
なし |
- |
(社福)倫尚会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
67 |
ふじの木園 |
なし |
- |
(社福)ひさの里 |
次年度以降監査予定 |
- |
68 |
なごみのさと |
なし |
- |
(社福)香和会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
69 |
なごみの郷 |
なし |
- |
(社福)香和会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
70 |
ケアプラザ倶楽部雪月花 |
(1) 契約事務について特定の1社と随意契約をしていたため、複数社との見積り合わせを行うように指導しました。 |
(1) 改善済 |
(社福)もやい聖友会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
71 |
銀杏庵穴生倶楽部 |
(1) 契約事務について特定の1社と随意契約をしていたため、複数社との見積り合わせを行うように指導しました。 |
(1) 改善済 |
(社福)もやい聖友会 |
(1) 他事業への資金の繰替使用について年度内に補てんしていなかったので、規定に従って繰替使用を行うように指導しました。 |
(1) 改善済 |
72 |
杜の家 |
(1) 他の拠点区分への資金の繰替使用ついて年度内に補てんしていなかったので、規定に従って繰替使用を行うように指導しました。 |
(1) 改善済 |
(社福)無何有の郷 |
次年度以降監査予定 |
- |
73 |
杜の家別館 |
なし |
- |
(社福)無何有の郷 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
74 |
わかば |
なし |
- |
(社福)健美会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
75 |
第二わかば |
なし |
- |
(社福)健美会 |
次年度以降監査予定 |
- |
76 |
サポートセンター本城 |
なし |
- |
(社福)孝徳会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
77 |
グランヴィラ大平 |
(1) 調理員が細菌検査を受けてない月があったため、毎月検査を受けるように指導しました。 |
(1) 改善済 |
(社福)福岡マリア会 |
次年度以降監査予定 |
- |
78 |
愛敬苑 |
なし |
- |
(社福)風の森 |
(1) 理事長が理事会で選定されていないため、理事会で選定の決議をするように指導しました。 |
(1) 改善済 |
79 |
やすらぎの郷牧山 |
なし |
- |
(社福)いわき福祉会 |
次年度以降監査予定 |
- |
80 |
ルグネットとばた |
(1) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 |
(1) 改善済 |
(社福)いわき福祉会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
81 |
プロムナードとばた |
(1) 一部の栄養素の実施給与量が目標量より不足していたため、献立の見直し等を指導しました。 |
(1) 改善済 |
(社福)いわき福祉会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
82 |
戸畑大谷園 |
(1) 一部の栄養素の実施給与量が目標量より不足していたため、献立の見直し等を指導しました。 |
(1) 改善済 |
(2) 調理員が細菌検査を受けてない月があったため、毎月検査を受けるように指導しました。 |
(2) 改善済 |
(社福)北九州市戸畑民生事業協会 |
次年度以降監査予定 |
- |
83 |
さわみ園 |
なし |
- |
(社福)誠光会 |
主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 |
- |
84 |
とばた |
(1) 調理員が細菌検査を受けてない月があったため、毎月検査を受けるように指導しました。 |
(1) 改善済 |
(社福)福音会 |
次年度以降監査予定 |
- |