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老人福祉施設監査結果

更新日 : 2020年7月17日

令和元年度 一般指導監査の結果及び是正改善状況

このページの見方

(1)「施設」の監査結果を上段に、「施設を経営する法人」の監査結果を下段に表示しています。

(2)(社福)とは「社会福祉法人」、(医療)とは「医療法人」、(財団)とは「財団法人」を表します。

(3)「準備中」とは、11月から2月にかけて監査を実施したことを表しており、指摘内容等については後日掲載を予定しています。

(4)門司区、小倉北区、小倉南区、若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区の順に掲載しています。

No. 施設名・法人名 指摘内容 指摘に対する是正改善 説明
1 ××××× (1)×××の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (1)改善済 「施設」の監査結果を表示しています。
(社福)法人名 なし 「施設を経営する法人」の監査結果を表示しています。

特別養護老人ホーム

No. 施設名・法人名 指摘内容 指摘に対する
是正改善
1 かざし園 なし  
(社福)北九州市福祉事業団 (他の施設にて監査)
2 清松園 (1) 契約事務について請書を徴していないことがあったため、規程に沿った事務を行うように指導しました。 (1) 改善済
(社福)北九州市門司民生事業協会 (他の施設にて監査)
3 松和園 なし  
(社福)敬老会
4 松和園(ユニット) なし  
(社福)敬老会 (他の施設にて監査)
5 豊寿園 なし  
日本赤十字社(福岡県支部) (市に監査権限なし)
6 陽光園 なし  
(社福)陽光会 (1) 積立金について同額の積立資産が積み立てられていなかったため、積み立てるように指導しました。 (1) 改善済
7 陽光園ユニット なし  
(社福)陽光会 (他の施設にて監査)
8 ひかりの丘 (1) 保存食の保存温度の記録がなかったため、規定に基づいて保存し記録するように指導しました。 (1) 改善済
(社福)恵康会 (1) 評議員1名が評議員会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 (1) 改善済
9 好日苑 大里の郷 なし  
(社福)春秋会 (他の施設にて監査)
10 サポートセンター門司 なし  
(社福)孝徳会 (他の施設にて監査)
11 すみれそう (1) 保存すべき食材等の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 (1) 改善済
(2) 保存食の保存温度が規定を満たしていなかったため、規定に基づいた保存をするように指導しました。 (2) 改善済
(3) 調理室の害虫駆除が規定どおり行われていないので、適正に実施し記録するように指導しました。 (3) 改善中
(4) 加熱調理食品の中心温度の記録がないので、適正に測定し記録するように指導しました。 (4) 改善済
(社福)英会 (1) 評議員2名が評議員会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 (1) 改善済
(2) 理事1名が理事会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 (2) 改善済
(3) 基本財産の一部が定款に記載されていないため、記載するように指導しました。 (3) 改善済
(4) 施設建設等の支出が当初予算に計上されていないため、補正予算を編成するように指導しました。 (4) 改善済
(5) 寄附金の一部を基本金として計上していないため、基本金に組み入れるように指導しました。 (5) 改善中
12 愛香苑 (1) 計算書類の注記と貸借対照表の数値が一致しないため、修正するように指導しました。 (1) 改善済
(2) 貸借対照表の数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (2) 改善済
(3) 資金収支計算書の数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (3) 改善済
(4) 事業活動収支計算書の数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (4) 改善済
(社福)愛香会
13 北九州シティホーム (1) 計算書類の注記について拠点区分別に記載されていないため、拠点区分別に記載するように指導しました。 (1) 改善済
(2) 資金収支計算書の数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (2) 改善済
(社福)薫会
14 北九州シティホーム絆館 (1) 計算書類の注記について拠点区分別に記載されていないため、拠点区分別に記載するように指導しました。 (1) 改善済
(社福)薫会 (他の施設にて監査)
15 かざはな園 なし  
(社福)風花会 (1) 理事会での業務執行報告を定款の規定に従って行っていないため、報告を行うように指導しました。 (1) 改善済
(2) 貸借対照表の数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (2) 改善済
16 ハートフル片野 (1) 施設長が、他施設の管理者を兼務していたので、施設長の要件を満たすように指導しました。 (1) 改善済
(社福)一樹会 (1) 役員等への報酬等の支給基準が不明瞭であったので、規程等の見直しをするように指導しました。 (1) 改善済
(2) 契約事務について特定の1社と随意契約をしていたため、複数社との見積り合わせを行うように指導しました。 (2) 改善済
(3) 貸借対照表の数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (3) 改善済
17 シルバー・サン・ホーム なし  
(社福)兼恵園 (1) 契約事務について契約書等を作成していないことなどがあったため、規程に沿った事務を行うように指導しました。 (1) 改善済
(2) 積立金について同額の積立資産が積み立てられていなかったため、積み立てるように指導しました。 (2) 改善済
18 足原のぞみ苑 (1)作成すべき計算書類明細書の一部が作成されていなかったため、作成するように指導しました。 (1) 改善済
(社福)広寿会
19 足原のぞみ苑ユニット (1)作成すべき計算書類明細書の一部が作成されていなかったため、作成するように指導しました。 (1) 改善済
(社福)広寿会 (他の施設にて監査)
20 ヘルシーハイム なし  
(社福)南風会
21 ソレイユ中井 (1) 防火管理者が施設の一部を管理できていないため、適切な管理を行えるような改善を指導しました。 (1) 改善済
(2) 調理員の新規採用時に細菌検査が実施されていなかったため、検査を行うように指導しました。 (2) 改善済
(社福)正勇会 (1) 評議員2名が評議員会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 (1) 改善済
(2) 決議の省略を行った評議員会の議事録が作成されていなかったため、作成するように指導しました。 (2) 改善済
(3) 決議の省略を行った理事会の議事録が作成されていなかったため、作成するように指導しました。 (3) 改善済
(4)役員の親族に法人公用車を専用使用させていたため、今後行わないように指導しました。 (4) 改善済
(5) 社会福祉事業から収益事業へ繰入を行い、また公益事業への繰入額が規定の範囲を超えていたため、今後は規定に従って繰入を行うように指導しました。 (5) 改善済
22 ソレイユ北小倉 (1) 社会福祉事業から収益事業へ繰入を行っているので、今後は行わないように指導しました。 (1) 改善済
(社福)正勇会 (他の施設にて監査)
23 ソレイユ浅野 (1) 調理員の新規採用時に細菌検査が実施されていなかったため、検査を行うように指導しました。 (1) 改善済
(2) 保存すべき食材等の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 (2) 改善済
(3) 加熱調理食品の中心温度の記録が多数ないので、適正に測定し記録するように指導しました。 (3) 改善済
(4) 社会福祉事業から収益事業へ繰入を行い、また公益事業への繰入額が規定の範囲を超えていたため、今後は規定に従って繰入を行うように指導しました。 (4) 改善済
(5) 他の法人の費用を負担していたため、今後行わないように指導しました。 (5) 改善済
(社福)正勇会 (他の施設にて監査)
24 ゆーとぴあ宇佐町 なし  
(社福)さわやか会 (市に監査権限なし)
25 三萩野 なし  
(社福)年長者の里 (他の施設にて監査)
26 ひだまり (1) 就業規則の変更を労働基準監督署へ届け出ていないため、届け出を行うように指導しました。 (1) 改善済
(2) 給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程の見直し等を指導しました。 (2) 改善済
(社福)千里会 (1) 評議員2名が評議員会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 (1) 改善済
(2) 理事1名が理事会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 (2) 改善済
(3) 業務執行理事が理事会により選定されていないため、理事会にて選定の決議をするように指導しました。 (3) 改善済
(4) 理事会の招集通知の省略に際して役員全員の同意が確認できないため、役員全員の同意を得るように指導しました。 (4) 改善済
(5) 理事会での業務執行報告を定款の規定に従って行っていないため、報告を行うように指導しました。 (5) 改善済
(6) 役員等の報酬等の支給基準が評議員会の承認を受けていないため、承認を受けるように指導しました。 (6) 改善済
(7) 貸借対照表の数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (7) 改善済
27 新栄きよみずの杜 なし  
(社福)小倉新栄会 (他の施設にて監査)
28 ひだまりテラス (1) 事業活動収支計算書の数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (1) 改善済
(社福)千里会 (他の施設にて監査)
29 美咲ケ丘 なし  
(社福)敬寿会 なし  
30 舞ケ丘明静苑 なし  
(社福)宏隆会 (他の施設にて監査)
31 好日苑 なし  
(社福)春秋会 なし  
32 春吉園 (1) 計算書類の注記について記載事項の一部に記載もれがあったため、記載するように指導しました。 (1) 改善済
(2) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 (2) 改善済
(社福)菅生会
33 双葉苑 なし  
(社福)双葉会 (他の施設にて監査)
34 第二双葉苑 なし  
(社福)双葉会 (他の施設にて監査)
35 ふたばのその (1) ユニットリーダーが1名不足していたため、速やかに配置するように指導しました。 (1) 改善済
(2) 給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程の見直し等を指導しました。 (2) 改善済
(3) 他事業への資金の繰替使用について年度内に補てんしていなかったので、規定に従って繰替使用を行うように指導しました。 (3) 改善済
(社福)双葉会 (他の施設にて監査)
36 こくらの郷 (1) 給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程の見直し等を指導しました。 (1) 改善済
(社福)松寿会
37 あだち園 なし  
(社福)豊和会
38 おきなの杜 なし  
(社福)容風会
39 宏和苑 (1) ユニットリーダーが1名不足していたため、速やかに配置するように指導しました。 (1) 改善済
(2) 職員に時間外労働をさせているが36協定を労働基準監督署に届け出ていないため、速やかに締結し届け出るように指導しました。 (2) 改善済
(3) 計算書類の注記について拠点区分別に記載されていないため、拠点区分別に記載するように指導しました。 (3) 改善済
(4)計算書類明細書が拠点区分ごとに作成されていなかったため、作成するように指導しました。 (4) 改善済
(社福)恵和会 (他の施設にて監査)
40 ひまわり なし  
(社福)八心会
41 悦和の郷 (1) 一部の栄養素の実施給与量が目標量より不足していたため、献立の見直し等を指導しました。 (1) 改善済
(2) 調理員の新規採用時に細菌検査が実施されていなかったため、検査を行うように指導しました。 (2) 改善済
(3) 計算書類の注記について拠点区分別に記載されていないため、拠点区分別に記載するように指導しました。 (3) 改善済
(社福)薫会 (他の施設にて監査)
42 とくりき春吉園 (1) 調理員が細菌検査を受けてない月があったため、毎月検査を受けるように指導しました。 (1) 改善済
(2) 計算書類の注記について記載事項の一部に記載もれがあったため、記載するように指導しました。 (2) 改善済
(3) 貸借対照表の数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (3) 改善済
(社福)菅生会 (他の施設にて監査)
43 あじさい (1) 他事業への資金の繰替使用について年度内に補てんしていなかったので、規定に従って繰替使用を行うように指導しました。 (1) 改善済
(社福)敬愛会
44 ひびき荘 なし  
(社福)孝徳会
45 ライフポート若松 (1) 小口現金の取扱いが経理規程に規定されていないため、規程の見直しを指導しました。 (1) 改善済
(社福)若松ライフ研究所
46 ケアイン西天神 なし  
(社福)広緑会
47 あますみ園 なし  
(社福)広緑会 (他の施設にて監査)
48 ケアイン大鳥居 なし  
(社福)広緑会 (他の施設にて監査)
49 花乃路 (1) 給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程の見直し等を指導しました。 (1) 改善済
(社福)希耀會 (1) 評議員の選任に際し、資格等の確認が不十分であったため、速やかに確認するように指導しました。 (1) 改善済
(2) 役員等を選任する際に資格等の確認を十分に行っていないため、確認するように指導しました。 (2) 改善済
(3) 多額の借財について理事会の決議がないため、速やかに決議をするように指導しました。 (3) 改善済
(4) 貸借対照表の勘定科目の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (4) 改善済
50 あやめ苑 なし  
(社福)希耀會 (他の施設にて監査)
51 ひびきのもり なし  
(社福)八健会 (市に監査権限なし)
52 ひびきの虹色館 なし  
(社福)本城会 (他の施設にて監査)
53 誠光園 なし  
(社福)誠光会
54 誠光園アネックス なし  
(社福)誠光会 (他の施設にて監査)
55 花の王善興園 なし  
(社福)善興会 (市に監査権限なし)
56 大蔵園 なし  
(社福)年長者の里
57 聖ヨゼフの園 (1) 給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程の見直し等を指導しました。 (1) 改善済
(2) 保存すべき食材の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 (2) 改善済
(社福)援助会 (他の施設にて監査)
58 サン・グリーンホーム (1) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 (1) 改善済
(社福)北九州福祉会
59 サングリーンアネモス (1) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 (1) 改善済
(社福)北九州福祉会 (他の施設にて監査)
60 風の家 (1) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 (1) 改善済
(2) 事業活動収支計算書の数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (2) 改善済
(社福)薫風会
61 第三善興園 なし  
(社福)善興会 (市に監査権限なし)
62 サンライズ北九州 なし  
(社福)西日本至福会
63 もみじ苑 なし  
(社福)本城会 なし  
64 倫尚園 なし  
(社福)倫尚会
65 第二倫尚園 なし  
(社福)倫尚会 (他の施設にて監査)
66 ふじの木園 (1) 給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程の見直し等を指導しました。 (1) 改善済
(2) 保存すべき食材の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 (2) 改善済
(社福)ひさの里 (1) 評議員会の招集事項について理事会の決議を経ていないため、決議を経るように指導しました。 (1) 改善済
67 なごみのさと なし  
(社福)香和会 (他の施設にて監査)
68 なごみの郷 なし  
(社福)香和会 (他の施設にて監査)
69 ケアプラザ倶楽部雪月花 (1) 貸借対照表の勘定科目の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (1) 改善中
(社福)もやい聖友会 (他の施設にて監査)
70 銀杏庵穴生倶楽部 (1) 施設で調理したものを社福以外の施設に提供していたため、提供しないように指導しました。 (1) 改善済
(社福)もやい聖友会 (1) 固定資産売却等の収入が当初予算に計上されていないため、補正予算を編成するように指導しました。 (1) 改善済
(2)作成すべき計算書類明細書の一部が作成されていなかったため、作成するように指導しました。 (2) 改善済
(3) 事業活動収支計算書の数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (3) 改善中
71 杜の家 (1) 一部の栄養素の実施給与量が目標量より不足していたため、献立の見直し等を指導しました。 (1) 改善済
(2) 保存すべき食材等の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 (2) 改善済
(社福)無何有の郷 なし  
72 わかば なし  
(社福)健美会 なし  
73 サポートセンター本城 なし  
(社福)孝徳会 (他の施設にて監査)
74 グランヴィラ大平 なし  
(社福)福岡マリア会 なし  
75 やすらぎの郷牧山 (1) 一部の栄養素の実施給与量が目標量より不足していたため、献立の見直し等を指導しました。 (1) 改善済
(2) 加熱調理食品の中心温度の記録がないので、適正に測定し記録するように指導しました。 (2) 改善済
(3) 調理使用水の残留塩素検査記録がないので、適正に測定し記録するように指導しました。 (3) 改善済
(4) 調理者等の衛生管理点検が行われていないので、適正に点検し記録するように指導しました。 (4) 改善済
(社福)いわき福祉会 (1) 理事1名が理事会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 (1) 改善済
76 ルグネットとばた (1) 保存すべき食材等の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 (1) 改善済
(2) 加熱調理食品の中心温度の記録がないので、適正に測定し記録するように指導しました。 (2) 改善済
(3) 調理使用水の残留塩素検査記録がないので、適正に測定し記録するように指導しました。 (3) 改善済
(4) 調理者等の衛生管理点検が行われていないので、適正に点検し記録するように指導しました。 (4) 改善済
(社福)いわき福祉会 (他の施設にて監査)
77 プロムナードとばた なし  
(社福)いわき福祉会 (他の施設にて監査)
78 戸畑大谷園 なし  
(社福)北九州市戸畑民生事業協会
79 さわみ園 なし  
(社福)誠光会 (他の施設にて監査)
80 とばた なし  
(社福)福音会

養護老人ホーム

No. 施設名・法人名 指摘内容 指摘に対する
是正改善
1 清風園 なし  
(社福)北九州市門司民生事業協会 (他の施設にて監査)
2 なごみの里 (1) 保存すべき食材等の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 (1) 改善済
(社福)香和会 (1) 評議員の選任に際し、資格等の確認が不十分であったため、速やかに確認するように指導しました。 (1) 改善済
3 徳寿園 なし  
(社福)北九州市小倉社会事業協会
4 楽翁荘 なし  
(社福)孝徳会 (他の施設にて監査)
5 西峰園 なし  
(社福)年長者の里 (他の施設にて監査)
6 聖ヨゼフの園 (1) 給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程の見直し等を指導しました。 (1) 改善済
(2) 保存すべき食材の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 (2) 改善済
(社福)援助会
7 香月老人ホーム なし  
(社福)香月老人ホーム (1) 土地取得等の支出が当初予算に計上されていないため、補正予算を編成するように指導しました。 (1) 改善済
8 倫尚園 なし  
(社福)倫尚会 (他の施設にて監査)
9 長寿園 なし  
(社福)北九州市戸畑民生事業協会 (他の施設にて監査)

軽費老人ホーム(A型)

No. 施設名・法人名 指摘内容 指摘に対する
是正改善
1 やはず荘 (1) 積立金について目的を示す名称が付されていなかったため、名称を付すように指導しました。 (1) 改善済
(社福)孝徳会 (他の施設にて監査)
2 階寿園 (1) 給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程の見直し等を指導しました。 (1) 改善中
(社福)鷹羽会 (他の施設にて監査)
3 望玄荘 なし  
(社福)西日本至福会 (他の施設にて監査)
4 光悦園 (1) 一部の栄養素の実施給与量が目標量より不足していたため、献立の見直し等を指導しました。 (1) 改善済
(2) 調理員の新規採用時に細菌検査が実施されていなかったため、検査を行うように指導しました。 (2) 改善済
(3) 加熱調理食品の中心温度の記録がないので、適正に測定し記録するように指導しました。 (3) 改善済
(4) 計算書類の注記について拠点区分別に記載されていないため、拠点区分別に記載するように指導しました。 (4) 改善済
(社福)薫会 (他の施設にて監査)
5 北九州サニーホーム (1) 施設長の出勤簿等が確認できなかったため、労務管理のための書類等を整備するように指導しました。 (1) 改善済
(社福)親和会 (1) 評議員1名が評議員会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 (1) 改善済
6 清寿園 なし  
(社福)湯川会
7 椎ノ木荘 なし  
(社福)誠光会 (他の施設にて監査)

軽費老人ホーム(ケアハウス)

No. 施設名・法人名 指摘内容 指摘に対する
是正改善
1 ケアハウス好日苑 なし  
(社福)春秋会 (他の施設にて監査)
2 ケアハウス北九州 (1) 保存すべき食材の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 (1) 改善済
(社福)幸祥会
3 ケアハウス小倉 なし  
(社福)小倉新栄会 (1) 評議員1名が評議員会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 (1) 改善済
4 ケアハウスことぶき なし  
(社福)貴船会
5 ケアハウスふれあい (1) 給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程の見直し等を指導しました。 (1) 改善済
(社福)慈恩会
6 ケアハウスさくら (1) 給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程の見直し等を指導しました。 (1) 改善済
(医療)社団桜会 (市に監査権限なし)
7 ケアハウス恵和園 なし  
(社福)恵和会 (1) 評議員の選任に際し、資格等の確認が不十分であったため、速やかに確認するように指導しました。 (1) 改善済
(2) 評議員の数が理事の数を超えていないため、評議員を選任するように指導しました。 (2) 改善中
(3) 理事が定款で定めた員数に不足しているため、速やかに選任するように指導しました。 (3) 改善中
(4) 役員等を選任する際に資格等の確認を十分に行っていないため、確認するように指導しました。 (4) 改善済
(5) 理事長選定後に法人代表者として変更登記が行われてないため、速やかに変更登記を行うように指導しました。 (5) 改善中
(6) 計算書類の注記について拠点区分別に記載されていないため、拠点区分別に記載するように指導しました。 (6) 改善済
(7)計算書類明細書が拠点区分ごとに作成されていなかったため、作成するように指導しました。 (7) 改善済
(8) 貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書の数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (8) 改善済
8 ケアハウス玄海 (1) 計算書類の注記について記載事項の一部に記載もれがあったため、記載するように指導しました。 (1) 改善済
(社福)正丈会
9 若松ケアハウス なし  
(社福)八健会 (市に監査権限なし)
10 ケアハウス八幡 なし  
(社福)年長者の里 (他の施設にて監査)
11 ケアハウス惠迪館 (1) 事業活動収支計算書の数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (1) 改善済
(社福)ふらて福祉会  
12 ケアハウスあいおい (1) 保存すべき食材の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 (1) 改善済
(社福)久岐の海会
13 もみじ苑 なし  
(社福)本城会 (他の施設にて監査)
14 ケアハウス木屋瀬 なし  
(社福)むつみ会
15 ケアハウス金刀比羅 なし  
(社福)いわき福祉会 (他の施設にて監査)
16 ケアハウスあやめ (1) 保存すべき食材等の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 (1) 改善済
(医療)共愛会 (市に監査権限なし)
17 らいふ戸畑 (1) 保存すべき食材等の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 (1) 改善済
(社福)ライフ北九州
18 ケアハウスとばた なし  
(社福)福音会 (他の施設にて監査)

その他法人

No. 施設名・法人名 指摘内容 指摘に対する
是正改善
1 (社福)青雲会 (1) 基本財産を担保に供する際に評議員会等の承認を得ていないため、承認を得るように指導しました。 (1) 改善済
(2) 施設建設等の支出が当初予算に計上されていないため、補正予算を編成するように指導しました。 (2) 改善済
(3) 現金の一部が使途不明となっていたため、チェック体制の確立等を指導しました。 (3) 改善済
2 (社福)緑和会 (1) 理事2名が理事会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 (1) 改善済
(2) 理事会に監事全員が欠席していたため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 (2) 改善済
(3) 他の法人への貸付金が回収されていないため、速やかに回収するように指導しました。 (3) 改善中

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